1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2056-5-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2015 Nombre de la Orden de Compra REQUISICION ADMISION SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-234-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Santiago Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Pablo N° 1796 Esquina Almirante Barroso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación San Pablo N° 1796 Esquina Almirante Barroso Comuna Santiago Impuesto 63384 Dirección de Envío de la Factura San Pablo N° 1796 Esquina Almirante Barroso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emelnor Impresores Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Sucursal Emelnor Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 8000 Unidad no definida VOLANTES EN COUCHE 170 GRS. IMPRESOS A 3/3 COLOR TAMAÑO DE 14X21 CMS, SON DOS DISEÑOS, CLIENTE APORTA DISEÑOS. SEGUN COTIZACION N° 76.345- $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 333.600

Total Neto	$ 333.600
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 396.984