1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2057-13-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Coffee break, solicitud Nº 33266 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2057-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195 Comuna Victoria Impuesto 9975 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTURO AMERICO Razón Social ARTURO AMERICO ALVINO CACHA R.U.T. 21.686.260-0 Sucursal ARTURO AMERICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 15 Unidad no definida Se requiere servicio de coffe break : Jugo Café Leche para cortar el café Galletas Mini Sandwich Kuchen o pie. Se requiere servicio de coffe break : Jugo Café Leche para cortar el café Galletas Mini Sandwich Kuchen o pie. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 52.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.975
TOTAL OC	$ 62.475