1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2057-17-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PASEO DEL SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS PARA PASEO DEL SERVICIO DE BIENESTAR DEL PERSONAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195 Comuna -1 Impuesto 71956,51253 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Corina Cano Fernandez R.U.T. 1.814.324-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos INSUMOS PARA PASEO DEL SERVICIO DE BIENESTAR DEL PERSONAL $ 378.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.718 $ 378.718

Total Neto	$ 378.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.957
TOTAL OC	$ 450.675