1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2057-273-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D., solicitud N° 28370 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195 Comuna Victoria Impuesto 36,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDESCO SPA Razón Social ANDESCO SPA R.U.T. 76.423.377-8 Sucursal ANDESCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1517774 )TABLET AOC A726 UNIDAD 1519775 (1517774) TABLET AOC A726 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $4,55 US$ 91,00 US$ 0,00 US$ 9,10 US$ 182,00 US$ 191,10

Total Neto	US$ 191,10
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 36,31
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 227,41