1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2057-285-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZOS ,COFFE Y ONCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-291-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195 Comuna Victoria Impuesto 73445,3664 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS FERNANDO Razón Social SOCIEDAD CARLOS AGUIAR LIMITADA R.U.T. 76.203.665-7 Sucursal CARLOS FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 92 Unidad once: sandwich arrollado huaso , café y té ONCE $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.872 $ 88.909 90101603 Servicios de catering 92 Unidad Almuerzo : lechuga con palta (Individual) Porotos con longaniza y flan , con jugo y pan ALMUERZOS para el 21/06/2014 $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.748 $ 208.737 90101603 Servicios de catering 92 Unidad COFFE BREAK COFFE $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.872 $ 88.909

Total Neto	$ 386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.445
TOTAL OC	$ 460.000