1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2057-345-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2057-79-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2057-79-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2011 Título Descripción FORMA DE PAGO LA EMPRESA DEBERA FACTURAR EN FORMA MENSUAL Y EL PAGO SERA CONTRA ENTREGA FACTURA PREVIA ACREDITACION DEL SERVICIO A 30 DÍAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jardinayelen Razón Social SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y DESARROLLO SOCIAL LI R.U.T. 76.215.560-5 Sucursal jardinayelen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SERVICIO SALA CUNA PARA HIJO FUNCIONARIA SRA.ANA SANDOVAL.EL ESTABLECIMIENTO DEBE ESTAR UBICADO EN LA CIUDAD DE TEMUCO. PERIODO DEL SERVICIO ES DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011.LA EMPRESA TENDRA QUE ENVIAR TODA LA INFORMACION DEL SERVICIO QUE PRESTA   $ 530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000

Total Neto	$ 530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 530.000

Justificación de exención de impuesto