1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2057-600-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2014 Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-291-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195 Comuna Victoria Impuesto 78235,2816 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS FERNANDO Razón Social SOCIEDAD CARLOS AGUIAR LIMITADA R.U.T. 76.203.665-7 Sucursal CARLOS FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 140 Unidad DESAYUNO FUNCIONARIOS A REALIZARSE EL 04-11-2014 A LAS 8:45 HRS EN EL CASINO DE LA UNIVERSIDAD JUGOS, TE, CAFE EMPANADITAS DE HORNO COCTEL 2 PP SANDWICH PASTAS 2 PP 1 TROZO KUCHEN 1 QUEQUE INDIVIDUAL 2 PINCHOS CARNE DESAYUNO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.740 $ 411.765

Total Neto	$ 411.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.235
TOTAL OC	$ 490.000