1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2057-685-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-291-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195 Comuna Victoria Impuesto 7752 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS FERNANDO Razón Social SOCIEDAD CARLOS AGUIAR LIMITADA R.U.T. 76.203.665-7 Sucursal CARLOS FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 34 Unidad Triangulo con quesillo , palta, ave mayo, selladitos de migas bocados dulces (galletas variadas, cachitos con manjar, kuchen entre otros) para 17 personas, café y té Servicio de atención y manteleria puesta en local 17 personas. Proveedor contrato de suministro $ 1428 IVA incluido servido en lugar de clases fecha desde 11/12/2014 Y 15/12/2014 LUNES Y JUEVES COFFE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800

Total Neto	$ 40.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.752
TOTAL OC	$ 48.552