1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2057-738-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe break, soli Nº 32071 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2057-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195 Comuna Victoria Impuesto 25546,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ana maria Razón Social ANA MARIA COLICHEO SANDOVAL R.U.T. 8.975.450-k Sucursal ana maria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad no definida Servicio de coffe break para encuentro de egresado carrera de enfermería. Servicio de coffe break para encuentro de egresado carrera de enfermería. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.440 $ 134.440

Total Neto	$ 134.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 14
IVA  19  %	$ 25.546
TOTAL OC	$ 160.000