1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2057-773-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2057-170-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2057-170-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195 Comuna Victoria Impuesto 254133,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESIDENCIALALI Razón Social ALICIA DEL CARMEN CARRASCO CARRASCO R.U.T. 6.134.709-7 Sucursal RESIDENCIALALI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 12 Día 78 COLACIONES (ALMUERZOS)DIARIAS POR LOS DIAS SABADO DESDE 10/10/2009 HASTA EL 26/12/2009, PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO CAÑETE. VER ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO EN ARCHIVO ADJUNTO.EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR LOS SERVICIOS EN LOCAL PROPIO UBICADO EN CAÑETE   $ 111.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.337.544 $ 1.337.544

Total Neto	$ 1.337.544
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 254.133
TOTAL OC	$ 1.591.677