1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-1167-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PASAS Y ACEITUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-506-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel Comuna * Impuesto 877,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Arturo Chacón Herrera Razón Social Hernán Arturo Chacón Herrera R.U.T. 8.537.546-6 Sucursal Hernán Arturo Chacón Herrera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 0,6 Unidad no definida 011-00-69 PASAS 011-00-69 PASAS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 50171903 Aceitunas 1,5 Unidad no definida 011-00-01 ACEITUNAS 011-00-01 ACEITUNAS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300

Total Neto	$ 4.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 878
TOTAL OC	$ 5.498