1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-1386-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Confección de portasueros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 Comuna San Miguel Impuesto 227962 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEGAMED SpA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NEGAMED SPA R.U.T. 76.219.408-2 Sucursal NEGAMED SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222104 Portasuero o pedestal de línea arterial o intravenosa 40 Unidad Confección de portasueros PORTASUEROS CLINICOS ESMALTADOS DE CUATRO GANCHOS. ENTREGA EN 05 DIAS, PUESTOS EN SUS BODEGAS DE DESTINO CON FLETE PAGADO POR EL OFERENTE, UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL. GARANTIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS 12 MESES. SE ADJUNTA FICHA T $ 29.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.800 $ 1.199.800

Total Neto	$ 1.199.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.962
TOTAL OC	$ 1.427.762