1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-1432-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra BOLETAS DE RECAUDACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-469-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna Santiago Impuesto 16142,4 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA LILLO URQUIETA Y CIA.LTDA Razón Social ANA MARIA LILLO URQUIETA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.406.150-7 Sucursal ANA MARIA LILLO URQUIETA Y CIA.LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111808 Boletas de recaudacion, foliados, triplicado,con cambios color y texto, tamaño 9.5 x 5.5 desde folio nº 246.001 en adelante 6000 Unidad Boletas de recaudacion, foliados, triplicado,con cambios color y texto, tamaño 9.5 x 5. Formularios de contabilidad o libros de contabilidad $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.960

Total Neto	$ 84.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.142
TOTAL OC	$ 101.102