1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-15148-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2058-11475-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-11475-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel Comuna San Miguel Impuesto 176320 Dirección de Envío de la Factura Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curettes quirúrgicos 12000 Unidad Aposito Gasa Hidrofila 10 x 15 x 1Uds Aposito Gasa Hidrofila 10 x 15 x 1Uds $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.000 $ 876.000 42311532 Apósitos secos 1000 Unidad Aposito Gasa Hidrofila Esteril 7 x 10cm Aposito Gasa Hidrofila Esteril 7 x 10cm $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 928.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.320
TOTAL OC	$ 1.104.320