1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-2160-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2058-216-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-216-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna Santiago Impuesto 65930 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor david gustavo cabrera silva Razón Social DAVID GUSTAVO CABRERA SILVA R.U.T. 7.259.522-k Sucursal david gustavo cabrera silva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 7 Unidad Cortinas confeccionadas, se adjunta archivo word con medidas y especificaciones. U. Emergencia.   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000 52131501 Cortinas 2 Unidad Cortinas confeccionadas, se adjunta archivo word con medidas y especificaciones. Abastecimiento.   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 52131501 Cortinas 2 Unidad Cortinas confeccionadas, se adjunta archivo word con medidas y especificaciones. Roperia.   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 347.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.930
TOTAL OC	$ 412.930