1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-2502-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra CERA LIQUIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel Comuna * Impuesto 11092,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribución y Servicios Campomanes S.A. Razón Social DISTRIBUCION Y SERVICIOS CAMPOMANES S A R.U.T. 99.552.380-9 Sucursal Distribución y Servicios Campomanes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 60 Litro Cera autobrillo incolora, para pisos duros envase de 5 litros Cera autobrillo incolora, para pisos duros envase de 5 litros $ 973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.380 $ 58.380

Total Neto	$ 58.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.092
TOTAL OC	$ 69.472