1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-3126-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2058-266-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2058-266-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel Comuna San Miguel Impuesto 4425,67 Dirección de Envío de la Factura Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aukinko Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA R.U.T. 86.442.000-1 Sucursal Aukinko Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad SET DE JUGUETES DE ENFERMERIA SET DE JUGUETES DE ENFERMERIA $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059 60141306 Vehículos de juguete 2 Unidad SET DE JUGUETES CON MEDIO DE TRANSPORTE SET DE JUGUETES CON MEDIO DE TRANSPORTE $ 8.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.234 $ 16.234

Total Neto	$ 23.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.426
TOTAL OC	$ 27.719