1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-3151-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Sueros, Mayo 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna Santiago Impuesto 121676 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 7000 Ampolla 216-70 Sodio Cloruro 0,9% 5 ml, amp vidrio.   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 600 Ampolla 216-69 Sodio Cloruro 0,9% 10 ml, amp plstica   $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 51102702 Agua destilada para irrigación 3000 Ampolla 216-14 Agua Bidestilada 10 ml, amp. plastica   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 51161630 Maleato de clorfeniramina 500 Ampolla 216-64 Clorfenamina 10 mg/1 ml, ampolla   $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 640.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.676
TOTAL OC	$ 762.076