1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-343-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Tomas de Aire Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro juan ortega gonzalez Razón Social PEDRO JUAN ORTEGA GONZALEZ R.U.T. 11.191.635-7 Sucursal pedro juan ortega gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113110 Analizadores de gases de oxígeno 1 Unidad no definida Por reparacion y mantenimiento general de 10 tomas de aire y oxigeno cr n° 2 prov. n° 3 Pabellon Según circular n° 34 que indica plazo máximo de pago de factura 45 días para hospitales, se adjunta archivo   $ 302.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.886 $ 302.886

Total Neto	$ 302.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 302.886

Justificación de exención de impuesto