1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-3483-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Sueros Junio 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel Comuna San Miguel Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 1000 Ampolla 216-71 Sodio Cloruro 10% 20 ml, amp. vidrio.   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 51191802 Cloruro potásico 1000 Ampolla 216-68 Potasio Cloruro 10% 10 ml, amp. Vidrio   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 51102702 Agua destilada para irrigación 100 Matraz 218-5 Agua destilada 1000 ml.   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750