1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-3501-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2058-103-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-103-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 Comuna San Miguel Impuesto 10402,5 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231804 Fórmulas suplementarias para enfermedades pediátricas específicas 15 Unidad Módulo Calórico según especificaciones técnicas adjuntas 13450 ENTEREX KARBS , MÓDULO DE CARBOHIDRATOS A BASE DE POLÍMEROS DE GLUCOSA PRODUCIDOS POR LA HIDRÓLISIS CONTROLADA DEL ALMIDÓN. LIBRE DE TRAZAS DE LECHE , VENCIMIENTO 28-02-2019 - NUTRI $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.750 $ 54.750

Total Neto	$ 54.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.402
TOTAL OC	$ 65.152