1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-36-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2058-11530-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-11530-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna Santiago Impuesto 53960 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sepal Impresores Razón Social ruth palomo mañan R.U.T. 12.247.118-7 Sucursal Sepal Impresores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad   confeccion de fichas de sueldo ley 15076, retirar muestra en abastecimiento con claudia el dia lunes a las 11:00 hrs, de la mañana hasta las 12:hrs.- $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad   confeccion de fichas de sueldo ley 18834, retirar muestra el dia lunes en abastecimiento con claudia de 11:00 hrs, hasta las 12:00 hrs.- $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000

Total Neto	$ 284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.960
TOTAL OC	$ 337.960