1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-3655-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2016 Nombre de la Orden de Compra APOSITOS Y GASAS DESDE 2058-13-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-13-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna San Miguel Impuesto 157700 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 2000 Unidad Venda gasa orillada según especificaciones técnicas REF. SASFA2PE - GASA HIDROFILA 5X70 X5 UN. CON HILO RADIOPACO AZUL, DOBLE ENVOLTORIO, 1ER. EMPAQUE TELA SMS, 2DO. EMPAQUE, SOBRE MIXTO BILAMINADO. ESTERIL VAPOR, VENC. SUPERIOR A 12 MESES. PRECIO POR PAQUETE $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000

Total Neto	$ 830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.700
TOTAL OC	$ 987.700