1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-47-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Detergentes para pisos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel Comuna San Miguel Impuesto 49806,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A. Casa Matriz Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A. Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 3 Unidad Quik fill 320 Quik fill 320 $ 87.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.140 $ 262.140

Total Neto	$ 262.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.807
TOTAL OC	$ 311.947