1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-477-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Gasa estéril 10 x 180 20-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-20-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna San Miguel Impuesto 20444 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 200 Unidad 225-0200 ROLLO GASA ESTÉRIL 10X 180CM (8 PLIEGUES) según especificaciones técnicas adjuntas REF. SASF A2SE1132 - VENDA GASA 10X180 X1 UN. TRAMA 20X24 8 PLIEGUES. YA ADQUIRIDO POR EL HOSPITAL, 8 PLIEGUES, DESPACHO 48 HRS. RECIBIDA LA OC. SE ENVIA NUEVA MUESTRA PARA EVALUACION. $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.600 $ 107.600

Total Neto	$ 107.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.444
TOTAL OC	$ 128.044