1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-5075-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra RUEDAS PARA CARROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel Comuna San Miguel Impuesto 22057,48 Dirección de Envío de la Factura Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INACAR LTDA. Razón Social - R.U.T. 76.097.546-K Sucursal INACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 8 Unidad no definida Ruedas de 4" metal goma Ruedas de 4" metal goma $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.720 $ 46.720 31162702 Ruedas 6 Unidad no definida Ruedas de 6 x2" giratoria metal goma Ruedas de 6 x2" giratoria metal goma $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 31162702 Ruedas 6 Unidad no definida Ruedas de 6 x2" metal goma, fija Ruedas de 6 x2" metal goma, fija $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372 $ 372

Total Neto	$ 116.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.057
TOTAL OC	$ 138.149