1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-5362-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Cartulina 180 gramos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna Santiago Impuesto 21888 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA OMEGA Razón Social COMERCIALIZADORA OMEGA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.111.160-2 Sucursal COMERCIALIZADORA OMEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartulina 16 Unidad no definida Res. cartulina 180grs. t/21.6 x 27.9 c/u con 250 hojas   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 14111610 Cartulina 16 Unidad no definida Res. cartulina 180grs. t/21.6 x 33 c/u con 250 hojas   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200

Total Neto	$ 115.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.888
TOTAL OC	$ 137.088