1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-5882-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Ropa Hospitalaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-201-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna Santiago Impuesto 222490 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor david gustavo cabrera silva Razón Social DAVID GUSTAVO CABRERA SILVA R.U.T. 7.259.522-k Sucursal david gustavo cabrera silva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sabana verde , 100% algodon 220 grs/ Mt2 2,2 mt X 1,6 mt. 100 Unidad Sabanas de pabellon. Sabanas de pabellon. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 Paños de preparación para piel 500 Unidad Paños de secado Paños de secado $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000 Cubre camillas 300 Unidad Sobreguantes. Sobreguantes. $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000

Total Neto	$ 1.171.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.490
TOTAL OC	$ 1.393.490