1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-6406-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Sueros, Noviembre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel Comuna San Miguel Impuesto 8633,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 80 Bolsa 218-96 Suero Fisiologico 0,9% 1000 ml, env x 20 Bolsa colapsable.   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 80 Bolsa 218-102 Suero Fisiologico 0,9% 500 ml, env x 40 Bolsa colapsable.   $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.840 $ 19.840

Total Neto	$ 45.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.634
TOTAL OC	$ 54.074