1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-6544-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra S-COM-4962 y S-COM-4961 Mano de Obra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-42-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8683 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 Comuna San Miguel Impuesto 1117200 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO R.U.T. 11.844.310-1 Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida S-COM-4961 Mano de obra gásfiter y electromecánico según Presupuesto N°67.   $ 2.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida S-COM-4962 Mano de obra gásfiter y electromecánico según Presupuesto N°68.   $ 3.030.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030.000 $ 3.030.000

Total Neto	$ 5.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.200
TOTAL OC	$ 6.997.200