1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-6837-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos, Noviembre 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-99-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna Santiago Impuesto 32699 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Prieto Lizana Razón Social LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA R.U.T. 4.091.474-9 Sucursal Luis Prieto Lizana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 40 Frasco 211-29 Bancina Blanca, Fco x 250 cc   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 51102718 Nitrato de plata 10 Litro 211-103 Solución Nitrato Plata 0,25%, env x litro   $ 12.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.200 $ 123.200 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 2 Litro 211-110 Tintura Benjuí, fco x litro   $ 10.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100

Total Neto	$ 172.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.699
TOTAL OC	$ 204.799