1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-7121-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MACERADORA 2058-57-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-57-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9327 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 Comuna San Miguel Impuesto 46322 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA ENERTAK LTDA Razón Social INGENIERIA ENERTAK LIMITADA R.U.T. 76.544.760-7 Sucursal INGENIERIA ENERTAK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141602 Bacinillas de cama para uso general 500 Unidad 540542 BACINICA DESECHABLE Bacinica, Insumos de pulpa 100% reciclada, env 100 ud $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 42141607 Orinales de enfermo para uso general 480 Unidad Urinario masculino (pato) según especificaciones técnicas adjuntas 540132 PATO URINARIO CARTON DESECHABLE ENV 120 UD $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800

Total Neto	$ 243.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.322
TOTAL OC	$ 290.122