1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-7155-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Programa Dialisis Peritoneal/A.C.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-52-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9416 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 Comuna San Miguel Impuesto 81215,5 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentafarma S.A. Razón Social PENTAFARMA S A R.U.T. 96.640.350-0 Sucursal Pentafarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161504 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 50 Unidad MASCARILLA CL0000005 MASCARILLA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 $ 50 42161504 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 32 Unidad 2250247 Infusor para cicladora 6 espigas 5017391 Infusor para cicladora 6 espigas $ 12.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.800 $ 400.800 42161504 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 40 Unidad 2221009 TAPON PROTECTOR C/ANTISEPTICO   $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600

Total Neto	$ 427.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.216
TOTAL OC	$ 508.666