1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-7734-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Fármacos, Diciembre 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna Santiago Impuesto 99898,2 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151732 Clorhidrato de dobutamina 80 Ampolla 216-93 Dobutamina 250 mg/5 ml, amp.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 51171606 Sulfato de magnesio 600 Ampolla 216-175 Magnesio Sulfato 25% 5 ml ampolla   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 51151812 Clorhidrato de propanolol 20 Ampolla 216-234 Propranolol 1 mg/1 ml, env x 10 AM   $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780 51131603 Heparina sódica 200 Frasco 216-140 Heparina 25.000 U.I. frasco 5 ml   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 525.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.898
TOTAL OC	$ 625.678