1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-7983-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ferulas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2058-196-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna Santiago Impuesto 16454 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARMED ART. MEDICOS Razón Social CLAUDIO ANTONIO CAMUS VERA R.U.T. 9.347.070-2 Sucursal CLARMED ART. MEDICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Material de sujeción de yesos y férulas 50 Unidad 345-245 FERULA C/ESPUMA 1,5CM X 30CM   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 Material de sujeción de yesos y férulas 50 Unidad 345-246 FERULA C/ESPUMA 2CM X 30CM   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 42131501 Pecheras para pacientes 2800 Unidad 225-275 Pecheras Plasticas libre de latex (bolsas x 100)   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600

Total Neto	$ 86.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.454
TOTAL OC	$ 103.054