1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-8131-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Control electrolitos mas buffer 82-lq17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-82-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 Comuna Alhué Impuesto 133190 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113001 Controladores de Analizador Digital 1 Unidad 2440321 CONTROL ELECTROLITO EN SUDOR sweat control niv 1.2 y 3 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 12161506 Agentes desviadores 1 Unidad 2440103 ACID-BUFFER SOLUTION 37X10 + Estabilizador   $ 541.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.000 $ 541.000

Total Neto	$ 701.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.190
TOTAL OC	$ 834.190