1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-856-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2058-216-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LAS CONDICIONES DE PAGO ES DE 60 DIAS, TENER LA FACILIDAD DE CAMBIO POR SI SE PRESENTARA ALGUN CAMBIO, ESTE DEBE INCLUIR DESPACHO INMDIATO UNA VEZ ADJUDICADA. COTIZAR LO QUE SE PIDE POR FAVOR.- Proveniente de Licitación 2058-216-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseux 1528 Comuna -1 Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseux 1528 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL MUNOZ LIMITADA R.U.T. 78.047.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 3 Unidad Kits para impresoras CABEZALES PARA IMPRESORA OKIDATA 320-321 POR FAVOR, MESIONAR MARCA. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800