1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2058-965-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Boletas de recaudacion para marzo 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2058-469-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseux 1528 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortes R.U.T. 61.608.102-0 Dirección de Facturación Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel Comuna San Miguel Impuesto 38760 Dirección de Envío de la Factura Calle Ramon Barros Luco # 3301 San Miguel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA LILLO URQUIETA Y CIA.LTDA Razón Social ANA MARIA LILLO URQUIETA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.406.150-7 Sucursal ANA MARIA LILLO URQUIETA Y CIA.LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Boletas de recaudacion, foliados, triplicado,con cambios color y texto, tamaño 9.5 x 5.5 desde folio nº 246.001 en adelante 12000 Unidad Boletas de recaudacion, foliados, triplicado,con cambios color y texto, tamaño 9.5 x 5.5 (CONTINUAR CON FOLIO CORESPONDIENTE) Boletas de recaudacion, foliados, triplicado,con cambios color y texto, tamaño 9.5 x 5.5 (CONTINUAR CON FOLIO CORESPONDIENTE) $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 204.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.760
TOTAL OC	$ 242.760