1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-107-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2022 Nombre de la Orden de Compra R 72 INSUMOS DENTALES GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2059-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 765 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio 7561 de 2018 de CGR Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 139365 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Bolsa Vaso desechable papel o biodegradable 4 oz o 120 ml bolsa por 100 unidades Vaso desechable papel120 ml bolsa por 100 unidades $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 42152457 Kits de cementado dental 10 Unidad COMPOSITE 3M BULK FILL FLOW 2 JERINGAS 2 G X2 COMPOSITE 3M BULK FILL FLOW 2 JERINGAS 2 G X2 $ 37.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.500 $ 373.500

Total Neto	$ 733.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.365
TOTAL OC	$ 872.865