1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-123-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra R45 ARTICULOS ESCRITORIO 2059-46-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 376 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 9078,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ISRRAEL ALONSO SANCHEZ SANCHEZ E.I.R.L. R.U.T. 77.936.976-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 Lámina para plastificar 2 Pack PACK DE 100 MICAS PARA TERMOLAMINAR TRANSPARENTES   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 44122002 Protectores de hojas 2 Pack PACK DE 100 FUNDAS TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, PARA PAPEL   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980

Total Neto	$ 47.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.078
TOTAL OC	$ 56.858