1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-133-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención correctiva D-Max II;HS.FW-66 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-62-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt N°601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 861 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días letra e, glosa 02 partida MINSAL, ley 21.395 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 333371,91 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA Razón Social AUTOCOLOR PAEZ SPA R.U.T. 96.962.670-5 Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA EN CAMIONETA CHEVROLET D-MAX II, PPU: HS.FW-66 DE DOTACIÓN DEL HOSPITAL PUERTO OCTAY // PRESUPUESTO NRO. 19028 // 2206002004 // 62-LP20, del Servicio Técnico “Autocolor Páez”   $ 1.754.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.754.589 $ 1.754.589

Total Neto	$ 1.754.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.372
TOTAL OC	$ 2.087.961