1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-182-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA KX.SL-72 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-125-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt N°601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 637 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 1591331,13 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA Razón Social AUTOCOLOR PAEZ SPA R.U.T. 96.962.670-5 Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Servicio Correctivo y/o reparativo en Ambulancia Ford Transit; PPU: KX.SL-72 de dotación del HPO por un monto total de $ 9.966.758 IVA/incluido, según Ppto. N° 21321 de Servicio Técnico Autocolor Páez, adjunto. ppto 21321 $ 8.375.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.375.427 $ 8.375.427

Total Neto	$ 8.375.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.591.331
TOTAL OC	$ 9.966.758