1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-239-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva 370.000k D-Max II;HS.FW-66 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-62-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt N°601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1257 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley 21.395 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 34706,6122 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA Razón Social AUTOCOLOR PAEZ SPA R.U.T. 96.962.670-5 Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Mantención Preventiva Servicio de los 370.000 Km en camioneta Chevrolet D-Max, Placa Patente: HS.FW-66 de dotación de HPO por Monto Total de $ 217.373 IVA/incluido, según PPTO N° 19440 del Servicio Técnico “Autocolor Páez”   $ 182.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.666 $ 182.666

Total Neto	$ 182.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.707
TOTAL OC	$ 217.373