1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-246-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2022 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES JULIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt N°601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1269 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY 21395 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Octay R.U.T. 61.602.261-K Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 93748,3104 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 28488 Unidad Arriendo impresoras multifuncionales para el Hospital de Puerto Octay. ARRIENDO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON COSTO VARIABLE PARA EL SERVICIO DE SALUD OSORNO, POR 36 MESES. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.296 $ 493.412

Total Neto	$ 493.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.748
TOTAL OC	$ 587.160