1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-317-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2022 Nombre de la Orden de Compra R 269 Sellos verde para instalaciones de Gas del Hospital: 2059-181-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1461 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley 21395 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valvenor Ingeniería Ltda. Razón Social VALENZUELA VERGARA INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.548.190-0 Sucursal Valvenor Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 5 Unidad Renovación sello verde de instalaciones a gas   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.000

Justificación de exención de impuesto