|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2059-323-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-07-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
R/110 Compra de Post it 2059-121-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
|
|
R.U.T. |
61.602.261-k |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 601 |
|
Comuna |
Puerto Octay
|
|
Impuesto |
9810,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
|
|
R.U.T. |
77.961.005-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 20 | Unidad | MARCADORES PLASTICOS (NO PAPEL), PUNTAS DE 50 CON 5 COLORES DE TAMAÑO 1*5 CM, DE 100 HOJAS. | |
$ 422,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.440
|
$ 8.440
|
14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | Unidad | NOTAS ADHESIVAS DE 50X450 MM 1000 HOJAS | |
$ 2.610,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.100
|
$ 26.100
|
14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 8 | Unidad | NOTAS ADHESIVAS POST IT CUBO 5 COLORES 75X75MM 300 A 500 HOJAS. | |
$ 2.137,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.096
|
$ 17.096
|
|
|
Total Neto
|
$ 51.636
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.811
|
|
$ 61.447
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.