1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-346-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2059-83-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2059-83-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 13497,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171613 Fresas 10 Unidad Fresas de alta velocidad redonda diamante. ISO 023 Grano grueso Fresas de alta velocidad redonda diamante. ISO 023 Grano grueso $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150 42151639 Espátulas dentales 5 Unidad Espátula composite American Eagle Nº 6 IJ7 Espátula composite American Eagle Nº 6 IJ7 $ 12.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.890 $ 60.890

Total Neto	$ 71.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.498
TOTAL OC	$ 84.538