1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-363-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2059-116-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2059-116-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 9279,41 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER OSORNO (7) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER OSORNO (7) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad Equipo ( Canoa ) fluorescente 2 x 20 W. 851140 CANOA FLUORESCEN 2X20W WINNER. $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034 39111810 Interruptor de lámpara 40 Unidad Partidores de 20 y 40 W PARTIDOR 220V 80W BLISTER 2UN $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.280 $ 12.280 56101504 Sillas 1 Unidad Silla Computador con apoya brazo POC 12 Negro SILLA COMPUTADOR POC 12 NEGRO $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437 46181504 Guantes protectores 8 Par Guante soldador descarne Nar./Negro GUANTE SOLDADOR DESCA NAR/NEGR $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.088 $ 18.088

Total Neto	$ 48.839
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.279
TOTAL OC	$ 58.118