1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-38-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra R 78 Frutas y Verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2059-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 618 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio 7561 de 2018 CGR Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 1719465,61 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Razón Social HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO R.U.T. 8.731.099-k Sucursal HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad LÍNEA N°1: FRUTAS Y VERDURAS Se entregarán las frutas y verduras según requerimientos de las bases técnicas y administrativas. $ 9.049.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.049.819 $ 9.049.819

Total Neto	$ 9.049.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.719.466
TOTAL OC	$ 10.769.285