1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2059-40-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención (1/4) de Sistema de Calefacción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-86-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PUERTO OCTAY Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 621 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio 7561 de 2018 de CGR Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY R.U.T. 61.602.261-k Dirección de Facturación Pedro Montt 601 Comuna Puerto Octay Impuesto 516230 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz Razón Social JAIME GABRIEL PIEDRA SCHULZE R.U.T. 7.823.683-3 Sucursal Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida Mantención preventiva (1/4) de Sistema de Calefacción   $ 2.717.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.717.000 $ 2.717.000

Total Neto	$ 2.717.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.230
TOTAL OC	$ 3.233.230